休日の特権操作がない、またはすべての操作に承認済みの作業チケットが存在します。

異常候補の結果

次のような操作が表示されます。

作業申請番号がない

承認者が記録されていない

通常利用しない送信元IPアドレスから接続している

退職者や異動者のIDが使われている

判断方法

次の資料と照合します。

変更申請書

障害対応記録

作業チケット

入退室ログ

VPN接続ログ

多要素認証ログ

タイムゾーン設定を誤ると、平日の操作を休日として判定する可能性があります。

確認方法3：伝票番号の連番欠落を調べる

目的

途中の伝票番号が抜けていないかを確認します。

SQL例

WITH numbered AS (

    SELECT

        slip_no,

        LAG(slip_no) OVER (ORDER BY slip_no) AS previous_slip_no

    FROM accounting_slips

    WHERE fiscal_year = 2026

)

SELECT

    previous_slip_no,

    slip_no,

    slip_no - previous_slip_no AS difference

FROM numbered

WHERE previous_slip_no IS NOT NULL

  AND slip_no <> previous_slip_no + 1

ORDER BY slip_no;

正常な結果